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| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团在中国从事房地产开发、房地产投资及物业管理业务，主要专注在中国的一线、二线及三线城市开发高品 质及针对用家自用的房地产物业开发项目涵盖住宅、商务办公、商业综合体等多种物业种类。集团亦保留物业 所有权作为投资物业，并透过自身的物业管理公司向其商住客户提供物业管理服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 ｜ 2024 ｜ 2023 ｜ 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| － 2023年度，集团未经审核营业额增加51.4%至718.33亿元(人民币；下同)，股东应占亏损收 窄31.2%至89.83亿元。年内业绩概况如下： （一）年内录得股东权益应占核心净亏损为39.33亿元；整体毛利增加69.7%至112.33亿元， 毛利率增加1.6个百分点至15.6%； （二）物业销售及其他物业相关服务：营业额增加58%至641.71亿元，占总营业额89.3%，业绩 转盈为亏，录得分部亏损13.29亿元； １﹒年内，合同销售金额为700亿元，合同销售建筑面积为514.4万平方米，合同销售平均售价 为13,609元/平方米； ２﹒年内已交付建筑面积上升49%至443万平方米，销售物业的已确认平均售价上升8.4%至 14,283元/平方米； ３﹒於2023年12月31日，集团有逾180项已竣工物业项目，未出售或未交付总建筑面积及应 占建筑面积分别为728万平方米及370万平方米； ４﹒於2023年12月31日，集团有150多项开发中或持作未来发展的物业项目，总建筑面积及 应占建筑面积分别为2676万平方米及1534万平方米；土地储备总建筑面积为3630万平 方米，其中应占土地储备建筑面积为2070万平方米； （三）物业投资：营业额增长28.4%至15.91亿元，分部利润上升26.5%至7.84亿元；於 2023年12月31日，集团有30项投资物业，总建筑面积及应占建筑面积分别为226万平方米 及1649万平方米，其中25项总建筑面积及应占建筑面积分别为172万平方米及128万平方米 的投资物业已开始出租； （四）物业管理及其他服务：营业额上升8.8%至60.7亿元，分部利润增加30.5%至10.91亿 元； （五）於2023年12月31日，集团持有银行结余及现金为148.2亿元，借款为922.81亿元； 流动比率为1倍(2022年12月31日：1.2倍)；净负债与股本比率(债务总额减银行结余及 现金除以股本权益总额)为121.6%(2022年12月31日：102%)。 － 截至2023年6月止半年度，集团营业额增长5.4%至313.19亿元(人民币；下同)，业绩转盈为 亏，录得股东应占亏损89.72亿元。期内业绩概况如下： （一）期内录得股东权益应占核心净亏损为17.65亿元；整体毛利减少19.3%至49.64亿元，毛 利率下跌4.8个百分点至15.8%； （二）物业销售及其他物业相关服务：营业额增长5%至276.61亿元，占总营业额88.3%，业绩转 盈为亏，录得分部亏损29.23亿元；1.期内，合同销售金额为419.4亿元，合同销售建筑面 积为290万平方米，合同销售平均售价为15,300元/平方米；2.期内已交付建筑面积下跌 5.5%至187万平方米，销售物业的已确认平均售价增长13.6%至14,479元/平方米； ３﹒於2023年6月30日，集团有逾180项已完成物业项目，未出售或未交付总建筑面积及应占 建筑面积分别为860万平方米及470万平方米；4.於2023年6月30日，集团有160项开 发中或持作未来发展的物业项目，总建筑面积及应占建筑面积分别为3380万平方米及1840万平 方米； （三）物业投资：营业额增长8.2%至7.16亿元，分部利润上升11.3%至4.56亿元；於 2023年6月30日，集团有30项投资物业，总建筑面积及应占建筑面积分别为226万平方米及 165万平方米，其中23项总建筑面积及应占建筑面积分别为150万平方米及115万平方米的投 资物业已开始出租； （四）物业管理及其他服务：营业额增加8.8%至29.42亿元，分部利润减少31.3%至5.25亿 元； （五）於2023年6月30日，集团持有银行结余及现金为197.63亿元，银行及其他借款为 584.33亿元；流动比率为1.1倍(2022年12月31日：1.2倍)；净负债与股本比率 (债务总额减银行结余及现金除以股本权益总额)为109.4%(2022年12月31日： 102%)。2022年度，集团营业额下降56%至474.4亿元(人民币；下同)，业绩转盈为 亏，录得股东应占亏损130.49亿元。年内业绩概况如下： （一）年内录得股东权益应占核心净亏损为52.02亿元；整体毛利减少68.2%至66.2亿元，毛利 率下跌5.3个百分点至14%； （二）物业销售及其他物业相关服务：营业额下跌60.4%至406.2亿元，占总营业额85.6%，业 绩转盈为亏，录得分部亏损13.29亿元；1.年内，合同销售金额为1240.31亿元，合同销 售建筑面积为839万平方米，合同销售平均售价为14,778元/平方米；2.年内已交付建筑面 积下跌56.6%至297万平方米，销售物业的已确认平均售价下跌9.1%至13,172元/平 方米；3.於2022年12月31日，集团有逾190项已竣工物业项目，未出售或未交付总建筑面 积及应占建筑面积分别为880万平方米及490万平方米；4.於2022年12月31日，集团有 200项开发中或持作未来发展的物业项目，总建筑面积及应占建筑面积分别为3770万平方米及 2040万平方米；土地储备总建筑面积为4650万平方米，其中应占土地储备建筑面积为2530 万平方米； （三）物业投资：营业额增长20.8%至12.4亿元，分部利润上升23.6%至6.2亿元；於 2022年12月31日，集团有33项投资物业，总建筑面积及应占建筑面积分别为232万平方米 及170万平方米，其中26项总建筑面积及应占建筑面积分别为156万平方米及120万平方米的 投资物业已开始出租； （四）物业管理及其他服务：营业额上升35%至55.8亿元，占总营业额11.8%，分部利润下降 18.1%至8.35亿元； （五）於2022年12月31日，集团持有银行结余及现金为204.25亿元，借款为1084.5亿元 ；流动比率为1.2倍(2021年12月31日：1.6倍)；净负债与股本比率(债务总额减银行 结余及现金除以股本权益总额)为102%(2021年12月31日：62.8%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 ｜ 2025 ｜ 2024 ｜ 2023 ｜ 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| － 2025年10月，集团就81亿美元之境外债务进行重组，将发行及订立本金合共约67亿美元的新工具及 产生约950万美元的现金付款，包括： （一）向计划债权人发行本金额为40.75亿美元之强制性可转换债券，其中向主要股东林中及其家族(作 为计划债权人)发行本金额为102万美元之强制性可转换债券，而余下26亿美元新工具将以短期、 中期及长期票据以及贷款融资形式发行； （二）将集团结欠林中及其家族的股东贷款以每股0.4港元转换为13.15亿股新股份； （三）终止现有股份计划，并采纳股份奖励计划以及增加法定股本； （四）计划生效後，计划债权人的所有现有债权将被解除及免除，而集团的境外债务将减少合共约14亿美元 。 － 2025年12月，集团以2.77亿元人民币向LMR Multi-Strategy Master Fund授出三年期预付认购期权，涉及永升服务(01995)1.42亿份期权(每份期权有权认购1股 永升服务股份以及收取任何支付予该股份登记持有人之相关每股股息)，且双方订立出售及掉期确认书，集团 向LMR Multi-Strategy Master Fund转让4.07股永升服务股份，占其已 发行股本23.54%。完成後，集团不再持有永升服务任何股权。预期该等交易事项录得4.5亿元人民币 至5.5亿元人民币亏损。 － 同月，集团附属公司宁波旭辉置业以3.02亿元人民币(约3.3亿港元)，向深圳市盛钧投资管理(其为 中国平安(02318; 82318)之附属公司)收购宁波海曙兴礼商务信息谘询50%权益，代价透过由 集团另一附属公司北京旭辉企业管理以3.02亿元人民币(约3.3亿港元)向深圳市盛钧投资管理转让天 津和新房地产信息谘询全部权益抵销。完成後，宁波海曙兴礼商务信息谘询将由宁波旭辉置业全资持有。宁波 海曙兴礼商务信息谘询主要持有位於浙江省宁波市的已竣工及交付住宅项目，用地总面积8.5万平方米，总 建筑面积17万平方米。而天津和新房地产信息谘询则持有位於天津的住宅项目，用地总面积9万平方米，总 建筑面积34.3万平方米，共分5期，其中4期已竣工交付。预期出售事项部分带来1132万元人民币( 约1235万港元)亏损。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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