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| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| － 集团股份亦在上海证券交易所上市，编号为601211。 － 集团於2025年3月进行重组，每1股海通证券A股/H股可分别换取0.62股集团新A股/新H股。海 通证券(06837)(沪:600837)於联交所及上海证券交易所之上市地位将於2025年3月4日 被撤销，集团将作为存续公司承继及承接通证券的全部资产等全部权益。 － 集团主要於中国从事向机构投资者、企业及个人客户提供综合金融服务，业务划分如下： （１）机构金融：为企业和政府客户提供上市保荐、股权承销、债券承销、结构性债务融资、并购财务顾问、 企业多样化解决方案等投资银行服务，以及为机构投资者提供主经纪商、证券支持融资及研究等服务； （２）个人金融：提供证券及期货经纪、融资融券、财富管理、财务规划等服务； （３）投资管理：提供资产管理和基金管理服务，以及从事直接投资(包括私募股权投资和本金投资)； （４）国际业务：通过旗下国泰君安国际(01788)在香港从事经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资 和金融产品、做市及投资业务；另已获准在美国开展并购顾问业务和在新加坡开展资产管理业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 ｜ 2024 ｜ 2023 ｜ 2022 ｜ 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| － 2024年度，集团营业额(未合并海通证券业绩)上升17.1%至509.4亿元(人民币；下同)，股 东应占溢利增加38.9%至130.24亿元。年内业务概况如下： （一）手续费及佣金收入增加12.4%至210.8亿元，占总收入41.4%；利息收入减少3.7%至 150.64亿元，占总收入29.6%；投资收益净额收入增长62.2%至147.95亿元，占 总收入29%； （二）按业务划分： １﹒财富管理：总收入及其他收益增加15.5%至201.4亿元，税前利润上升18.5%至 43.81亿元； ２﹒投资银行：总收入及其他收益减少23.5%至28.06亿元，税前利润下降31.3%至 11.56亿元； ３﹒机构业务与交易投资：总收入及其他收益增长25.5%至262.58亿元，税前利润上升 73.8%至91.87亿元； ４﹒投资管理：总收入及其他收益增长2.5%至45.88亿元，税前利润增加2.3%至 18.32亿元； ５﹒国际业务：总收入及其他收益上升51.3%至70.96亿元，税前利润增长86.5%至 16.7亿元； （三）於2024年12月31日，集团之现金及银行存款为267.14亿元，贷款及借款为97.36亿 元，另有应付债券1339.98亿元。流动比率为1.22倍(2023年12月31日：1.29 倍)，资产负债率((负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(资产总额-代理买卖证券款 －代理承销证券款))为77.7%(2023年12月31日：76.8%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 ｜ 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| － 2024年10月，集团与海通证券(06837)订立合并协议如下： （一）集团与海通证券拟采取换股方式实施吸收合并，由集团向海通证券A股股东及H股股东发行集团股份以 交换海通证券全部已发行股份，每1股海通证券A股/H股可分别换取0.62股集团新A股/新H股 ； （二）集团及海通证券的异议股东将会获提供现金选择权，其中集团异议股东将有权以每股A股14.86元 人民币及每股H股8.54港元向现金选择权提供方出售集团股份，而海通证券的异议股东将有权以每 股A股9.28元人民币及每股H股4.16港元向现金选择权提供方出售海通证券股份； （三）完成後，海通证券将申请撤回於联交所及上海证券交易所之上市地位，集团将作为存续公司承继及承接 海通证券的全部资产等全部权益，并将采纳新的公司名称； （四）集团亦以每股A股15.97元人民币，向主要股东上海国际(由上海市国资委全资持有)发行不超过 6.26亿股A股，以募集配套资金不超过100亿元人民币，将用於增加存续公司的资本金、业务发 展、补充营运资金、偿还债务及支付与拟议合并相关及合并後整合等费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 股本 |
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